سجل خطة التدقيق الداخلي
49ر.س
وصف المنتج
سجل إداري متكامل ومعد وفق الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام، يساعد إدارة المدرسة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة أعمال التدقيق الداخلي بصورة منظمة. يهدف السجل إلى التحقق من مطابقة العمليات والإجراءات للمتطلبات المعتمدة، ورصد نقاط القوة وحالات عدم المطابقة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية حتى إغلاقها.
يتضمن السجل نموذجًا لإعداد خطة التدقيق وتحديد أسماء المدققين والأشخاص المعنيين والعمليات المستهدفة ومواعيد البداية والنهاية. كما يشمل إشعار موعد التدقيق، ومكانه، واسم المراجع، والوثائق والأدوات المطلوب توفيرها قبل الزيارة.
يوفر السجل نماذج عملية لتنفيذ التدقيق وتسجيل الأسئلة والإجابات وتحديد حالة كل بند من حيث المطابقة أو عدم المطابقة، إلى جانب توثيق النتيجة النهائية والإجراءات المتخذة وتوقيعات المدقق والمدقق عليه. كما يحتوي على نماذج لرصد حالات عدم المطابقة، وتحديد الإجراء التصحيحي المطلوب والمسؤول عن التنفيذ وموعده، ومتابعة إتمام المعالجة.
يتضمن أيضًا تقرير التدقيق الداخلي، ويشمل العمليات المدقق عليها ونوع التدقيق ونتيجته وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية ومستوى التنفيذ وأسباب عدم التنفيذ، بالإضافة إلى توثيق الإيجابيات والسلبيات والتوصيات. ويضم نماذج لطلبات الإجراءات التصحيحية وسجلًا لمتابعتها ومراجعتها.
يساعد هذا السجل على تحسين جودة العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتوحيد إجراءات التدقيق، ومتابعة التحسين المستمر، وتوفير مرجع إداري شامل يمكن الرجوع إليه عند التقييم أو المراجعة.
متوفر بصيغتي Word القابلة للتعديل وPDF الجاهزة للطباعة.
جميع الحقوق محفوظة لمتجر هند ديزاين
